Несъответствието между сумите във фактурата и действа с различни ставки на ДДС
нашият агент ни предостави акт, при който услугите са посочени като със ставка 18% 0% и без ДДС, а във фактурата той посочи само услуги с 18% и 0%, без да посочва реда без ДДС. Законно ли е? база? и как мога да го отразя?
ние сме спедитори и съответно ще потвърдим процента 0% с документи. и как трябва да изложи клиент?
Отговори на адвокати (12)
Добър ден! Действията на агента са законосъобразни и основанието е чл. 149 от Данъчния кодекс на Руската федерация и чл. 169 от Данъчния кодекс на Руската федерация (точка 3).
В счетоводството си трябва да отразявате това: получаване на стоки и услуги с различни тарифи и да въвеждате фактура само при ставки от 18% и 0%. Това няма да повлияе на разплащанията с агента, необходимо е за правилното формиране на книгата за покупки. И при ставка на ДДС 0%, имате документи (акт и фактура), с които ще го потвърдите в данъка.
Изяснение на клиента
но не разбирам как да го направя в 1С. ръчен щол? има само гайка, която е представена SCH-f.
19 март 2015, 13:27
Имате въпрос за адвокат?
Фактурата е представена за определени ставки на ДДС (18 и 0). В 1С проведете документа Получаване на стоки и услуги. В раздела Услуги посочете услуги по ред с различни цени и посочете номера и датата на фактурата. Само 18% ДДС ще бъдат отразени в Книгата за пазаруване.
Изяснение на клиента
и така продължението на въпроса е справедливо. всичко е ясно с агента . но как мога да издам акт и фактура на клиент . по-рано издадох акт и фактура в два реда, първият ред е общата сума, платена на агента (превозвача) без ДДС и втория ред е моето възнаграждение от 0% и потвърдено при прикачване на необходимите документи (както разбирате по-рано, ние не предоставихме и не водихме книга за покупки, а само предоставихме документи в потвърждение), нямаше въпроси . и сега казаха да го направим в огледален образ, но как? те самите не можеха да обяснят.
Прилагам документите на агента.
кажете на клиента дали постъпката ми може да изглежда
първата линия на услугата е транспорт 235 075 рубли без ДДС
организация на предпроектно проучване 65000 0% процент
19 март 2015, 14:29
Изяснение на клиента
ето документа на агента
19 март 2015, 14:33
Да, разбира се, че може. Но не разбирам напълно защо възнаграждението ви се облага с данък 0%. Имате международни транспортни услуги?
ето документа на агента
Ана
Извинете, но нищо не се чете.
Изяснение на клиента
да имаме само международен транспорт.
колко лошо това не се чете . пример
акт на линейния агент
1. Морски товари - 50 000 рубли БЕЗ ДДС
2. Предпроектно проучване Китай-РФ - 90 000 рубли. 0%
3. претоварване - 10 000 рубли. 18% ДДС
как мога да издам акт на клиент, ако наградата е например 25000r. как ще изглеждат моите реплики в акта и съответно в sch-f. кажи ми.
19 март 2015, 14:43
Ако напишете един акт за всички услуги, ще изглежда точно както сте написали:
1. Морски товари - 50 000 рубли БЕЗ ДДС
2. Предпроектно проучване Китай-РФ - 90 000 рубли. 0%
3. претоварване - 10 000 рубли. 18% ДДС
Освен това фактурата ще бъде еднаква. Тъй като 1С „взима“ услугите от документа Продажби на стоки и услуги, и няма значение какви цени са посочени.
И ако щете поставя действа отделно за всяка услуга трябва да правите фактури на цени от 18 и 0%. И за продажба не е необходимо издаване на фактура с ДДС.
Изяснение на клиента
така че тези редове, които написах, са акт, идващ от мен от агент.
но как мога да изложа на клиента си. в един акт разбира се.
TU агент - 140 000 без ДДС
разходи за претоварване - 10 000 18%
Организиране на предпроектно проучване (моите доходи) - 25 000 0%