Доставчикът изпрати стоките и материалите на нашата организация с отстъпка, докато отстъпката е посочена във фактурата
За да отразите тази ситуация в програмата, трябва да направите следното:
- въведете списък с номенклатурни позиции в документа "Получаване на стоки и услуги" (освен това цените и сумите трябва да бъдат посочени без отстъпки);
- натиснете бутона "Промяна" в панела на табличния раздел;
- в отворената обработка на табличния раздел изберете действието „Разпределете сумата по суми“ и посочете размера на отстъпката със знак минус;
- за да разпределите сумата на отстъпката по артикули, натиснете бутона "Изпълнение";
- за да прехвърлите резултата от разпределението на отстъпката в документа, щракнете върху бутона "OK" в прозореца за обработка.