Контролен списък на одитора_пример

Контролен списък на одитора (контролен списък)

Обхват на одита (отдел, процес, документ)

Длъжност, пълно име събеседник

Механично производство (MP)

Ръководител на механично производство

Отговори на въпроси

Обяснения (резултати от миналия одит)

Съответствие с основните изисквания на СУК

1. Наличие, знания и разбиране от персонала на отдела на одобрената Политика за качество и работни планове на отдела (планира да изброи). Изготвени ли са доклади за работните планове?

Има неодобрени копия на производствени планове за периода

2. Присъствието на ръководителя на подразделението, назначен със заповедта на СУК, упълномощена в подразделението, с запознат с назначаването на това длъжностно лице

3. Наличност в устройството (както и съхранение и запознаване на персонала):

- техническа документация (проектна документация, технологична документация, технически условия, инструкции и др.);

- длъжностни характеристики и разпоредби за звеното;

- инструкции за защита на труда

Длъжностните характеристики не са актуални

4. Наличие и отчитане на техническа документация в подразделението, както и наличието на техническа документация на работните места и промени в нея (проверете чрез интервюиране на служители от подразделението - избирателно)

Не се съобрази със списъка на отдела за техническа документация

Оборудване, инструментална екипировка и производствена среда

1. Наличност, пълнота и точност на съхранението на експлоатационната документация за оборудване и аксесоари, включително нестандартни.

Проверете регистрацията на доставката и доставката и поддържането на паспорти за оборудване.

2. Наличие на инструкции за експлоатация на оборудването директно на работното място, независимо дали персоналът е запознат с тях (анкета на работниците - селективно)?

3. Има ли дневник за доставка и приемане на оборудване до и от ремонт?

4. Чистота и ред в производствените зони (включително липсата на неизползвани предмети, парцали, празни контейнери и др.).

5. Има ли отделът неизправно оборудване (в ремонт или изобщо не работи), как е маркирано (табели, етикети и др.)?

6. При какви условия на околната среда трябва да се извършва производството (за механичната секция и CNC машините), записват ли се параметрите на околната среда?

1. Присъствието на служител, назначен със заповед на ръководителя на отдела, отговорен за счетоводството и състоянието на измервателните уреди (MI) (включително нестандартни MI) и измервателните инструменти на работните места

Проверете регистрацията за издаване и доставка на измервателни уреди и времето за проверка.

2. Наличност на списъка на SI (включително нестандартна SI), присвоен на единицата

3. Отсъствие в отдела за измервателни уреди и измервателни уреди с изтекъл или приближаващ се срок за проверка и калибриране. Навременност на проверка на измервателните уреди, проверка на контролното оборудване, сертифициране на изпитвателно оборудване

Неизползваните и неизправни измервателни уреди не се идентифицират и се съхраняват заедно с измервателните уреди, използвани в момента в производството. Неверен SI е достъпен през цялото производство.

4. Наличието в единицата на ясно определени места за съхранение на изправни и дефектни измервателни уреди, които трябва да се съхраняват на части.

Забележка: Всички дефектни или непроверени MI трябва да имат етикети „Дефектен“ или „Консервиран“ (ако в момента не се използва изправен MI).

Складиране на суровини и материали в производството

1. Назначава ли се лице, отговорно за съхранението на суровини и материали в производството? Как материалите, получени от OMTSKiK, се съхраняват в производството?

2. Как се поръчват и получават материали? Как се транспортират материалите (дефинирани ли са изискванията)?

3. Как се идентифицират и съхраняват материалите и суровините, получени от разрешителните карти (поотделно или не)?

4. Как се обработва връщането на отхвърлени материали в склада

---