SAP Insights Потокът на предлаганите документи
Потокът от операции и документи в доставка са описани в следващата таблица. С главни букви са документите, генерирани в процеса на възлагане.
Създайте НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпратете ОФЕРТНИ ИСКАНИЯ до доставчици
Сравняване на оферти и избор на доставчик
Ако доставчикът вече е известен, например вече има търговски договори, стъпки 2 до 4 могат да бъдат пропуснати.
В зависимост от политиката на компанията, всеки документ за доставка може да бъде обект на стратегия за освобождаване, т.е. той трябва да бъде одобрен от определени хора, за да бъде издаден.
Нуждата от материали се идентифицира или от потребител, отдел, или автоматично чрез планиране на материали. Например изпълнението на MRP може автоматично да генерира отчети за нужда. В същото време отчетите за необходимостта могат да се създават ръчно в системата. Този документ сигнализира за необходимостта от отдел от определени материали, като количеството и датата на необходимото са известни. Датата на необходимото трябва да бъде възможно най-в бъдеще, за да се даде достатъчно време на отдела за доставка да намери източник, да стартира поръчката и да може да направи приемането според срока на доставка на доставчика. Това е вътрешен документ и не се използва извън компанията.
Заявка за оферта е документът, с който се иска ценова оферта до евентуалните доставчици. В тази заявка за оферта можете да посочите необходимите материали, количества и дата на необходимите, както и условия за доставка. Искането за оферта може да бъде изпратено онлайн до доставчиците или отпечатано на хартия.
В системата SAP заявката за оферта и офертата образуват един документ (офертата има в допълнение към заявката и цената на материалите). Когато офертата пристигне от доставчиците, заявката се попълва с цената (и други възможни условия, дати за доставка). Ако сте изпратили заявка за оферта до няколко доставчика, системата може да определи най-добрата оферта и автоматично да изпрати писма за отказ на останалите доставчици. Също така, цените в офертите могат да бъдат запазени в „информационния запис“ за доставката, която да се използва по-късно.
SAP предлага транзакция за сравняване на оферти няколко доставчици за едни и същи материали. Доставчиците могат да бъдат класирани според цената, която дават за всеки материал поотделно или общо по поръчка.
5. Поръчка за доставка
Поръчката за обществени поръчки (CA) е централният документ в обществените поръчки, свързан както с предишни, така и с следващи документи. Дейностите, следващи поръчката (доставка на стоки, получаване на фактура) актуализират състоянието на документа, така че можете да следвате по всяко време етапа, в който е поръчката. Поръчката за доставка се изпраща на доставчика, за да му изпратим това, от което се нуждаем, кога, в какви количества и при какви условия. Поръчката се прави както за съхранение на материали, така и за материали/услуги за директно потребление (с разпределение на сметките).
Получаване на стоки с препратка към поръчката за доставка - всъщност принадлежи към частта за управление на запасите на модула MM, а не към доставката. Представлява действителното увеличение на запасите в резултат на приемането. Документът е известен като NIR - запис на прием Забележка. Обикновено получените количества трябва да бъдат точно тези в поръчката за доставка, освен ако нямаме частична доставка или толеранс за доставка. Приемът може да бъде регистриран с няколко транзакции (MIGO, MB01).
Получаването на фактурата, въпреки че на практика това се случва през повечето време едновременно с получаването на стоките, е отделно в системата SAP. Обикновено се прави след въвеждане на стоките, с позоваване на документа за получаване.
След получаване на фактурата плащането може да бъде извършено в срока, наложен от доставчика. Тази операция принадлежи на финансово-счетоводния отдел.
Важни таблици в ММ
МАРА Общи материали
MARC Данни за растителни материали
ПРАВИ Описание на материала
МАРД Данни за местоположение на съхранение на материали
MBEW Оценка на материала
MKPF Заглавка на материален документ
MSEG Позиция на Mateial документ
T023 Група материали
T024 Pruchase организация
EBAN Заявка за покупка
EBKN Заявка за покупка на присвояване на акаунт
НАИСТИНА ЛИ Информация за закупуване - общи данни
EINE Информация за покупката - Данни за организацията за покупка
EKKO Данни в заглавието на поръчката за покупка
Екпо Данни за поръчка за поръчка за покупка
EKKN Поръчка за прехвърляне на акаунт
EKBE Поръчка за покупка в историята
Екет Поръчка за покупка на споразумение за график
Екабе Пуснете документация