Определено счетоводство

Номериране на продуктите, които определено се продават. В програмата имате възможност да направите определена продажба, което означава, че ще получите фактура по време на всяка продажба, но само за сметка на теглото. Когато подготвяте бележката за доставка, изберете опцията "Определени" в полето "Начин на плащане", попълнете заглавката и елементите и не създавайте номер след затваряне на блока.
За даден клиент, в случай на определена продажба, трябва да се извършат следните операции:

върху бутона

Преди да преброите, уверете се, че няма товарителници, които могат да се комбинират, елементът от менюто "Оценяване-консолидации", бутон Какво може да се комбинира. Ако клиентът, пред когото искате да отчетете, е в списъка, извършете съгласуването. Накратко: Партньорско поле> изберете >> Поле на физическия метод: Обединяване >> Не може да се обедини бутон поради различен скин >> "Искате ли продажната цена на отрицателните бележки за доставка да бъде приведена в съответствие с положителната?" >> Да бутон >> Стартиране на бутон за сливане. Вижте подробности в раздела Въведение.

За да направите фактура, отворете прозореца „Оценяване - фактура“, кликнете върху новия бутон за фактура.

Изберете клиента и начина на плащане (в брой или по банков път)

Кликнете върху раздела "9.Дизайнируеми елементи". Ето как да записвате елементи по фактура по два начина:

А. Поправяне на фактури въз основа на набор

Щракнете върху бутона Въз основа на 1. Инвентар

Таблицата показва всички артикули, които са получени от избрания клиент и все още не са изчислени.

Графите „Потребление“ и „Запаси“ се появяват в таблицата (наред с други). В колоната „Set“ можете да въведете количеството комплект, налично от клиента. Отстъпката също може да бъде променена, тоест различна отстъпка може да бъде добавена към известието за доставка.
Друга възможност е да прочетете баркода на продукта с баркод четец (поле "Vkud") или да изберете името на продукта в полето "Име" и да го въведете в полето "Задаване" от клиента. Така въведеният комплект се въвежда в таблицата в колоната „Инвентар“ и количеството в колоната „Потребление“ се преобразува съответно.