Онлайн касови апарати (част 2) - отпечатване на касови бележки в 1С - Счетоводство без притеснения
В един от предишните членове разгледахме общите разпоредби на новия закон № 54-FZ относно онлайн касовите апарати, изискванията и правилата, които този закон установява. В тази статия ще говорим за алгоритъма на работа в програмата "1С: Счетоводство на държавна институция, издание 2.0" за отпечатване на касови бележки в онлайн касови апарати.
Законът предвижда определен списък със задължителни подробности, които трябва да бъдат посочени в чека. Списъкът може да се намери в текста на самия закон. Сред задължителните са името на продадения артикул, количество, сума и ставка на ДДС. Помислете за документите, от които можете да отпечатате разписки в съответствие с новите правила.
Традиционен документ, който се използва в програмите 1С за отразяване на касови транзакции на касови бележки, е „Касов ордер за получаване“. Можете да го намерите:
Също така, разписките се отпечатват от документите "Касова поръчка", "Придобиваща операция". В тази статия ще се съсредоточим върху отразяването на сделките с доходи, по-специално върху изпълнението на документи за получаване на средства.
Разписката се отпечатва от бутона:
Ако продавате една услуга или един артикул на клиент, можете да използвате фиш за касова бележка. Помислете за попълването му в този случай.
Когато продавате една услуга или продукт, в първия раздел „Поръчка“ в секциите „Приети от“ и „Причина“ трябва да посочите фамилното име, собственото име, бащиното име (или друга информация, заместваща тези данни) на купувача и име на услугата или продукта, съответно:
Моля, обърнете внимание, че в раздела „Приети от“ можете да посочите както контрагент (с възможност за записването му в директорията на контрагентите, ако той е редовен клиент), така и просто запис в низ (ако е физическо лице).
В раздела "Основа" можете също да изберете споразумение като основа (полето не е налично по подразбиране, тъй като ако искате да посочите споразумение, първо трябва да изберете или да създадете контрагент) или да посочите низ основа, като преди това го създадохте в справочника (удобно е да можете да влезете в списъка с често използвани услуги или продукти):
Тези подробности ще бъдат посочени в чека. За съжаление в такъв PKO няма начин да не се посочи купувачът, тъй като при отпечатване на чек от този документ в случай на продажба на една услуга, ред на тип се формира: "Прието от ... въз основа на ...". Вместо точки се посочва съответната информация от горните подробности.
Измислихме как да попълним входящ касов ордер, когато продаваме една услуга или артикул. Но какво, ако един клиент плаща за няколко артикула наведнъж? Помним, че по закон името на всяка длъжност трябва да бъде посочено на чека.
За целта в програмата „1С: Счетоводство на държавна институция, издание 2.0“ има две възможности:
1. Използваме и документа „Входящ касов ордер“, но попълването му се променя.
2. Използваме друг документ, наречен "Проверка на касата".
Нека първо помислим за попълване на входящ касов ордер за отпечатване на чек с няколко позиции. За целта документът има раздел „Проверка на POS принтера“. В този раздел първо се попълват данните за заглавието:
Има и табличен раздел "Списък на стоковия списък на чеков касов апарат". Необходимо е да се избере документна основа, която просто да изброява продадените номенклатурни позиции. 1C е инсталирал няколко типа документи, които могат да бъдат посочени в табличния раздел на този раздел: